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呼市文研所2014年决算报表分析报告
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日期:2016-06-02
 一、单位基本情况

(一)单位的基本情况

呼和浩特市文学艺术创作研究所创建于1983年,前身为呼和浩特市戏剧创作研究室,系公益性事业单位。下设6个部门:1、领导办公室、2、创作部、3、研究部、4、编辑部、5、资料室、6、财务室。在职职工26人,离休人员2人,退休人员11人。

(二)2014年事业开展情况

《呼和浩特文化》在以往11期的出版基础上编辑出版发行了1刊。

举办并顺利完成了周鼎山水画全国巡展第二部分工作。

完成了其他艺术作品的完善和整理工作。

柳志雄作品《花落花开》入选国家精品工程。

(三)2014年工作计划

1.文艺创作方面

(1)提高与完善大型二人台现代戏《花落花开》,力争使其进入国家精品戏剧行列。

(2)修改和提高大型民间歌舞剧本《牛根宝》,力争使其付诸排演。

(3)完成和改编二人台传统剧目10个,并力争排印成册。

(4)策划和创作大型二人台现代戏《女村官》,该剧创作由柳志雄执笔,并派一名年轻编剧作为助手。

(5)策划和创作大型历史故事剧《牧兰传奇》,该剧创作由柳志雄执笔,并派两名年轻编剧作为助手。

2.理论研究方面

2014年,拟在国家及自治区重要报刊和其他知名权威媒体上发表由影响面的理论文章及报道5至10篇。

3.继续办好《呼和浩特文化》

4.策划建所30周年庆祝活动

二、财务状况分析

(一)财政经费拨款分析

2013年财政经费拨款3126623元,2014年财政经费拨款3165960元,财政拨款较去年增加0.99%。原因为一是社会保险,住房公积金,人员增加,财政增加拨款

(二)基本支出分析

1、工资福利支出:2013年为1473755元,2014年为1695712.18元,较去年增加0.87%。在职人员26人,人均工资减少0.03%。

2、对个人和家庭补助支出:2013年为1454332元,2014

1154443元,较去年增加1.26%,原因之一人员增加,财政增加拨款。

3、商品和服务支出:2013年为198536元,2014年为235804.82元,较去年增加0.84%,水费.电费.暖气费.邮电费.培训费.劳务费等增加

4、其他

上年财政补助结余12074.88元,本年财政补助结余为80000

较去年增加0.15% 。

 

专用基金(福利)年初0元,支出0元,结余0元。

固定基金年初297846.48元,本年无增减,年末数297846.48元。

三、财务决算情况

2014年收支平衡。